Doorwerking 1e tussentijdse rapportage 2019
Hieronder staat een specificatie van de structurele mutaties uit de 1e tussentijdse rapportage 2019, verzameld onder actualisatie bestaand beleid/doorwerking 1e tussentijdse rapportage 2019. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de 1e tussentijdse rapportage 2019.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Inwonersparticipatie | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
Leerlingenvervoer | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
Wmo Hulpmiddelen - Vervoersvoorziening | -163.500 | -163.500 | -163.500 | -163.500 | -163.500 |
Wmo Uitvoeringskosten - BVO beheerkosten * | -10.000 | ||||
Wmo Hulpmiddelen - Rolstoelen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Wmo Hulpmiddelen - Woningaanpassing | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Wmo Hulp bij huishouden ZIN/PGB | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
Algemene voorzieningen WMO (Eigen bijdragen) | -245.000 | -245.000 | -245.000 | -245.000 | -245.000 |
Wmo Begeleiding ZIN/PGB | -170.000 | -190.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
Jeugdhulp PGB | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Jeugdhulp gespecialiseerd | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken subsidies | 102.000 | 79.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
Onderwijsachterstandenbeleid ** | -181.750 | -156.500 | -131.430 | -106.000 | |
Onderwijsachterstandenbeleid (Rijksmiddelen) ** | 181.750 | 156.500 | 131.430 | 106.000 | |
Gymonderwijs | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
Gewijzigde (meerjaren)begroting 2019 ODRA | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 |
Gewijzigde (meerjaren)begroting 2019 ODRA (Leges) | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
Basis registratie personen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Doorwerking 1 e tussentijdse rapportage 2019 | -394.000 | -447.000 | -419.000 | -419.000 | -419.000 |
* Wmo uitvoeringskosten en BVO beheerkosten zijn gemeld in de 1e tussentijdse rapportage als incidenteel. Technisch is dat correct omdat deze bijstelling geldt voor 2019 en 2020 (meerjarig incidenteel). De kolom in 2019 laten we leeg om aansluiting te houden met de totaaltelling van de structurele bedragen zoals deze zijn gemeld in de 1e tussentijdse rapportage 2019.
** Voor het jaar 2023 zijn de ontwikkelingen van de Rijksmiddelen voor Onderwijsachterstandenbeleid nog niet bekend. Daarom zijn daar nu nog geen bedragen opgenomen.
Van de structurele mutaties uit de 1e tussentijdse rapportage 2019 is een aantal onderwerpen verwerkt onder actualisatie financiële positie:
Inkomsten uit inzameling verpakkingsmaterialen | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
Wethouderspensioenen | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Onroerende zaakbelasting | 173.200 | 167.440 | 203.320 | 238.000 | 318.080 |
-220.800 | -279.560 | -215.680 | -181.000 | -100.920 |
De kapitaallasten van de kredietverhogingen van zowel de visie Polseweg als het verkeersplan centrum Huissen zijn verwerkt in de actualisatie financiële positie in de regel ‘Kapitaallasten en vervangingsinvesteringen’.